Ramalan bergulir bukanlah sesuatu yang baru tetapi saya mesti menyatakan bahawa kebanyakan hotel tidak menggunakannya, dan mereka sepatutnya menggunakannya. Ia adalah alat yang sangat berguna yang benar-benar berbaloi dengan beratnya dalam emas. Walaupun begitu, ia tidak begitu berat tetapi sebaik sahaja anda mula menggunakannya, ia adalah alat yang sangat diperlukan yang anda mesti ada setiap bulan, dan kesan serta kepentingannya biasanya menambah berat dan momentum ke beberapa bulan terakhir tahun ini. Seperti plot dalam misteri yang baik, ia boleh berubah secara tiba-tiba dan menghasilkan pengakhiran yang tidak dijangka.
Untuk bermula, kita perlu menentukan cara kita menghasilkan ramalan bergulir dan menunjukkan amalan terbaik di sekitar penciptaannya. Kemudian, kami ingin memahami cara kami menyampaikan penemuannya dan akhirnya kami ingin melihat bagaimana kami boleh menggunakannya untuk menukar arah kewangan, sekali lagi memberi kami peluang untuk membuat nombor kami.
Pada mulanya perlu ada bajet. Tanpa belanjawan kita tidak boleh mempunyai ramalan yang berterusan. Belanjawan hotel 12 bulan terperinci yang disusun oleh pengurus jabatan, disatukan oleh ketua kewangan dan diluluskan oleh jenama dan pemilikan. Itu sudah tentu kedengaran mudah dan cukup mudah tetapi ia tidak mudah. Baca blog bar sisi tentang sebab ia mengambil masa yang sangat "berdarah" untuk mencipta belanjawan di sini.
Sebaik sahaja kami mempunyai belanjawan yang diluluskan, ia akan dikunci secara kekal dan tiada lagi perubahan dibenarkan. Ia kekal sama selama-lamanya, hampir seperti raksasa berbulu dari zaman ais yang telah lama dilupakan, ia tidak akan berubah. Itulah bahagian yang dimainkan oleh ramalan bergulir. Sebaik sahaja kami memasuki tahun baharu atau sangat lewat pada bulan Disember bergantung pada jadual jenama anda, anda akan meramalkan Januari, Februari dan Mac.
Asas untuk ramalan 30-, 60- dan 90 hari sudah pasti adalah belanjawan, tetapi kini kita melihat landskap di hadapan kita dengan lebih jelas berbanding ketika kita menulis belanjawan pada, katakan, Ogos/September. Kami kini melihat bilik pada buku, kadar, kumpulan, dan tugas yang ada ialah meramalkan setiap bulan sebaik mungkin sambil mengekalkan belanjawan sebagai perbandingan. Kami juga menyusun diri kami dengan bulan yang sama tahun lepas sebagai perbandingan yang bermakna.
Berikut ialah contoh cara kami menggunakan ramalan bergulir. Katakan kami menganggarkan REVPAR pada Jan sebanyak $150, Feb $140 dan Mac $165. Ramalan terkini menunjukkan kita semakin hampir tetapi ketinggalan. REVPAR pada Jan sebanyak $130, Feb $125 dan Mac $170. Beg campuran berbanding bajet, tetapi jelas kami ketinggalan dalam kadar dan gambaran pendapatan tidak bagus. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?
Kini kami berputar dan tumpuan permainan bertukar daripada hasil kepada GOP. Apakah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan sebarang kehilangan keuntungan pada suku pertama memandangkan unjuran penurunan hasil kami berbanding bajet? Apakah yang boleh kita tangguhkan, tangguhkan, kurangkan, hapuskan dalam operasi kita apabila melibatkan pembayaran gaji dan perbelanjaan pada Q1 yang akan membantu kita mengurangkan kerugian tanpa membunuh pesakit? Bahagian terakhir itu adalah kritikal. Kita perlu tahu secara terperinci apa yang boleh kita buang dari kapal yang karam tanpa ia meletup di muka kita.
Itu gambar yang kita nak buat dan uruskan. Bagaimana kita boleh memastikan perkara-perkara bersama sebanyak mungkin di bahagian bawah walaupun barisan teratas tidak menjadi seperti yang kita rancang dalam bajet. Bulan demi bulan kami menjejak dan menyesuaikan perbelanjaan kami sebanyak mungkin. Dalam senario ini, kami hanya mahu keluar dari Q1 dengan kebanyakan kulit kami masih melekat. Itulah ramalan bergulir dalam tindakan.
Setiap bulan kami mengemas kini gambar 30-, 60- dan 90 hari seterusnya dan, pada masa yang sama, kami mengisi semula "bulan sebenar" supaya kami mempunyai pandangan yang semakin meningkat dari ufuk ke matlamat utama - GOP belanjawan akhir tahun.
Mari kita gunakan ramalan April sebagai contoh seterusnya. Kami kini mempunyai sebenar untuk Januari, Februari dan Mac! Saya kini melihat nombor YTD pada bulan Mac dan kami ketinggalan dalam hasil dan GOP untuk belanjawan, serta ramalan terkini untuk 3 bulan akan datang dan akhirnya nombor belanjawan untuk 6 bulan lalu. Sepanjang masa saya memerhatikan hadiah – akhir tahun. Ramalan untuk April dan Mei adalah kukuh tetapi Jun lemah, dan musim panas masih terlalu jauh untuk menjadi terlalu teruja. Saya mengambil nombor ramalan terkini saya untuk April dan Mei, dan saya melihat di mana saya boleh menebus beberapa kelemahan Q1. Saya juga mempunyai fokus laser pada bulan Jun, apakah yang boleh kita tutup dan saiz yang betul supaya kita boleh melalui separuh pertama tahun pada atau sangat hampir dengan GOP yang dianggarkan.
Setiap bulan kami membuat satu bulan lagi dan menulis ramalan kami. Ini adalah proses yang kami ikuti sepanjang tahun.
Mari gunakan ramalan September sebagai contoh seterusnya. Saya kini mempunyai keputusan YTD Ogos dan gambaran untuk September adalah padat, tetapi Oktober dan terutamanya November adalah jauh di belakang terutamanya dengan rentak kumpulan. Di sinilah saya mahu mengumpulkan tentera. GOP kami untuk belanjawan setakat 31 Ogos adalah sangat hampir. Saya tidak mahu kalah dalam permainan ini dalam 4 bulan terakhir tahun ini. Saya menarik semua perhentian dengan pasukan pengurusan jualan dan hasil saya. Kami perlu meletakkan tawaran istimewa di pasaran untuk menggantikan gambar kumpulan yang lembut. Kita perlu memastikan fokus jangka pendek kita didail masuk. Apakah yang boleh kita lakukan untuk memaksimumkan hasil dan meminimumkan perbelanjaan?
Ia bukan sains roket, tetapi ia adalah cara kami menguruskan belanjawan. Kami menggunakan ramalan bergulir untuk memastikan kami sehampir mungkin dengan GOP akhir tahun yang dianggarkan. Apabila ketinggalan, kami menggandakan pengurusan perbelanjaan dan idea hasil. Apabila berada di hadapan kami menumpukan pada memaksimumkan aliran melalui.
Setiap dan setiap bulan sehingga ramalan Disember, kami mempersembahkan tarian yang sama dengan ramalan dan belanjawan kami. Begitulah cara kami mengurus dengan berkesan. Dan dengan cara itu, kami tidak pernah berputus asa. Beberapa bulan yang buruk sudah tentu bermakna ada bulan yang hebat di hadapan. Saya selalu berkata, "Menguruskan belanjawan adalah seperti bermain besbol."
Cari karya akan datang bertajuk "Asap dan Cermin" tentang cara tidak menjanjikan dan terlalu menyampaikan keputusan akhir tahun dan mengisi almari anda pada masa yang sama.
Di Hotel Financial Coach saya membantu pemimpin dan pasukan hotel dengan bimbingan kepimpinan kewangan, webinar dan bengkel. Mempelajari dan menggunakan kemahiran kepimpinan kewangan yang diperlukan adalah landasan pantas kepada kejayaan kerjaya yang lebih besar dan peningkatan kemakmuran peribadi. Saya meningkatkan keputusan individu dan pasukan dengan ketara dengan pulangan pelaburan yang terbukti.
Hubungi atau tulis hari ini dan aturkan perbincangan percuma tentang cara anda boleh mencipta pasukan kepimpinan yang terlibat secara kewangan di hotel anda.
Masa siaran: Sep-13-2024
